ServiceNow (NOW), ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, sabit kurda abone gelirlerinde %23 artışla beklentilerin 1,5 puan üzerinde büyüme kaydetti ve %29,5’lik faaliyet marjı ile öngörüsünü 3 puan aştı.
Şirket, özellikle AI Control Tower ürünüyle yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bu alanda yıllık sözleşme değerinin (ACV) 1 milyar doları aştığını, 2026 sonuna kadar 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Siber güvenlik iş kolu da büyümeye devam ederek 1 milyar doların üzerinde bir segment haline geldi. ServiceNow, Armis ve Veza gibi satın alımlar sayesinde kapsamlı bir yapay zekâ ve siber güvenlik çözüm sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirdi.
Şirket, yıl sonu abone geliri beklentisini 15,770 milyar dolara yükseltti; bu da yıllık bazda %21 büyüme anlamına geliyor. Bu artışta ABD federal kurumlarından gelen güçlü talep ve yapay zekâya olan yüksek ilgi etkili oldu.
ServiceNow, satış ekibini ve iş ortaklıklarını genişletmeye devam ediyor. CRM ve insan kaynakları pazarlarında büyüme hedeflenirken, müşteri sözleşme süreleri ve yenileme oranları yüksek seviyede tutuluyor.
Şirketin ikinci çeyrek abone gelirleri 3,877 milyar dolar olarak gerçekleşti ve sabit kurda yıllık %23 büyüdü. Kalan performans yükümlülükleri (RPO) çeyrek sonunda yaklaşık 29 milyar dolara ulaştı ve yıllık bazda %22 büyüdü. Mevcut RPO ise 13,2 milyar dolar ile %21,5 büyüme gösterdi.
Teknoloji Workflows segmentinde 50 adet 1 milyon doların üzerinde anlaşma yapılırken, Armis ve Veza’nın etkisiyle çekirdek işlerde güçlü bir ivme yakalandı. ITSM, en büyük 20 anlaşmanın 15’inde yer aldı. ITOM, 18 anlaşmada öne çıktı ve 14’ü 1 milyon doların üzerindeydi. Güvenlik ve Risk çözümleri de 16 anlaşmada yer aldı ve 24’ü 1 milyon doların üzerindeydi.
CRM ve Sektörel Workflows, CPQ ve Satış & Sipariş Yönetimi ile desteklenerek 16 anlaşmada yer aldı ve 15’i 1 milyon doların üzerindeydi. Çekirdek İş Akışları, çalışan iş akışlarına olan güçlü taleple 12 anlaşmada yer aldı ve 24’ü 1 milyon doların üzerindeydi. Creator Workflows ise 18 anlaşmada yer aldı ve 14’ü 1 milyon doların üzerindeydi.
Sektörel olarak, İş ve Tüketici Hizmetleri segmenti yeni ACV’de yıllık bazda 6 katın üzerinde büyüme gösterdi. Eğitimde %125’in üzerinde, Telekom ve Medya’da ise %40’a yakın büyüme kaydedildi. Üretim sektörü de güçlü büyüme sağladı.
Yenileme oranı %98 ile sektör lideri seviyede gerçekleşti. Çeyrek sonunda 658 müşteri 5 milyon doların üzerinde ACV üretti ve geçen yıla göre 32 müşteri 20 milyon dolar eşiğini aştı. Müşteriler, ServiceNow AI platformunda daha fazla ürün konsolide ediyor; en büyük 20 anlaşmanın 18’inde sekiz veya daha fazla ürün yer aldı.
ServiceNow AI, ikinci çeyrekte beklentileri aşmaya devam etti. ACV 1 milyar doları aşarken, yeni ACV büyümesi çeyrekten çeyreğe %40’ın üzerinde hızlandı. Beş veya daha fazla ServiceNow AI ürünü içeren anlaşmalar yıllık bazda 5,5 kat arttı ve 1 milyon doların üzerindeki anlaşmalar üç katına çıktı. Agentic AI üretiminde müşteri sayısı son dokuz ayda 9 kat arttı.
Şirket, 2030’a kadar AI’nın ACV’nin %30’una ulaşmasını hedefliyor ve bu hedefin üzerinde ilerliyor. Yeni AI-native ürünler, ilk kez ServiceNow agentic AI alan müşteri sayısında yıllık bazda %45’in üzerinde artış sağladı. Bu ürünlere yapılan yükseltmeler, fiyatlarda %20-30 arasında artış getirdi.
Çalışan İş Akışları segmentinde anlaşma hacmi çeyrekten çeyreğe %150’nin üzerinde büyüdü. Veri ve Analitik işinde de güçlü bir ivme var; RaptorDB Pro anlaşma hacmi yıllık bazda %80 arttı.
Kârlılık tarafında, düzeltilmiş faaliyet marjı %29,5 ile öngörünün 300 baz puan üzerinde gerçekleşti. Serbest nakit akışı marjı ise %16 oldu.
Şirket, yıl sonu abone geliri beklentisini 15 milyon dolar artırarak 15,770 milyar dolara yükseltti. Sabit kurda abone brüt marjı %81, faaliyet marjı %31,5 ve serbest nakit akışı marjı %35 olarak öngörülüyor. Üçüncü çeyrek için abone gelirlerinin 3,975-3,980 milyar dolar aralığında ve yıllık bazda %20 büyüme göstermesi bekleniyor.
Yönetim, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında büyümenin devam edeceğini, müşteri tabanının genişlediğini ve yeni ürünlerle pazarda güçlü bir konumda olduklarını vurguladı. Özellikle AI Control Tower ve Armis ile siber güvenlikte kapsamlı bir platform sunuluyor. Şirket, satış ve pazarlama ekibini büyütmeye devam ederken, satın almalar sonrası toplam çalışan sayısını yıl sonunda eski seviyesine çekmeyi planlıyor.
ServiceNow, AI ve siber güvenlikteki yenilikçi çözümleriyle kurumsal müşterilerde güçlü bir talep görmeye devam ediyor. Şirket, 2030’a kadar 32 milyar dolar gelir ve Rule of 60 hedefiyle büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
